中共鄂尔多斯市委员会党校2020年度部门预算公开报告
来源： 发布时间：2020-05-13
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2020年政府采购预算表
十、2020年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
中共鄂尔多斯市委员会党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导千部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。现为“一校两院”体制格局，即中共鄂尔多斯市委员会党校、鄂尔多斯市行政学院、鄂尔多斯市社会主义学院，三块牌子一套班子管理体制鄂尔多斯市委党校实行校委负责制，校长由市委副书记兼任。主要工作布局是三大块，即教学为中心、科研是基础行政后勤是保障。教学工作主要包括三大块:一是主体班教学，这是党校的主阵地，主要完成市委政府下达的培训任务和伊旗、东胜、康巴什三个旗区交办的培训任务是对外培训主要负责主体班以外的合作培训，包括市内和市外两部分。三是学历教育科学研究是党校教育的基础主要围绕党的最新理论和改革开放实践中的现实问题开展研究，为党委政府提供决策咨询。教学辅助和行政后勤工作主要是辅助教学和保障运转。后勤保障主要是两大块:一是物业管理，主要负责安全服务及车辆管理、环境保洁服务、设备设施的运行管理和维护、会议。二是授课服务管理、园林绿化养护管理。
二、机构设置情况及人员情况
鄂尔多斯市委党校内设18个科室，其中教研室8个，即:基础理论教研部、经济学教研部、党史党建教研部、行政管理教研部、法学教研部、科学社会主义教研部、市情教研部、科研部；教辅科室7个，即:教务一科、教务二科、公务员培训部、研究生部、信息资料中心、电教网络中心、对外培训中心；行政科室4个，即:办公室、组织人事科、行政科、机关党委。
现有教职工96人，正高级职称6人，副高级职称21人，讲师17人，授课教师30人。同时聘请了市内领导干部、社会各界精英、知名学者教授和劳模近300人担任客座教授，师资力量显著提升。
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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中共鄂尔多斯市委员会党校 |
参照公务员法管理的事业单位 |
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 2987.43万元，比上年预算减少454.72万元，下降13.21 %，减少主要是由于我校坚决执行市委、政府关于规范政府债务管理防范金融风险的部署要求，牢固树立长期过紧日子思想，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，从严控制“三公”经费预算，一般性支出压减5％以上，除人员经费外所有专项经费一律压减20％。
支出预算 2987.43 万元，比上年预算减少454.72万元，下降13.21 %，减少主要是由于从严控制“三公”经费预算，一般性支出压减5％以上，除人员经费外所有专项经费一律压减20％。
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（一）、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入 2987.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2987.43万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 107.54 万元，占比 3.6 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出 2987.43 万元，其中：基本支出2168.43 万元，占比 72.59 %；项目支出 819 万元，占比 27.41 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、以及主体班培训费、学员食宿费、设备维保等专项活动”的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 2987.43 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2987.43 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 107.54 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 2564.13 万元，比上年预算数减少414.79 万元。主要用于教育支出。
2、社会保障和就业类 232.45 万元，比上年预算数减少加46.8 万元。主要用于在职员工各类保险的缴纳。
3、卫生健康支出 77.56 万元 比上年预算数增加11.87万元，主要用于职工医疗保险等。
4、住房保障支出 113.3万元 比上年预算数减少4.99万元，主要用于职工住房公积金补贴。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 3.6 万元，比上年减少3 万元，下降 54.54 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于本单位没有因公出国的业务。
2、公务接待费 2万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是近几年开展了呼包鄂榆党校教研交流活动，各盟市党校间的调研交流等活动有所增加。
3、公务用车购置及运行维护费 1.6 万元，比上年预算增减少 0万元，下降0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 1.6 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，下降0 %。主要是由于上年购置了一辆新公务用车，车况良好，养护费用较少。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算662 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要包括以下支出：办公室费 9.08 万元、邮电费 0.5 万元、印刷费2 万元、培训费 1 万元、工会经费7.97 万元、福利费 16.61 万元、公务用车维护费 1.6 万元、其他交通费 6.78 万元、劳务费3 万元、维修费5万元。运行经费较上年持平，无增减变化。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算819万元，占全部项目支出预算的100%。其中：设备维保专项150万元、主体班培训费300万元、学员食宿费249万元、社会主义学院专项经费20万元、包联驻村工作经费10万元、派驻纪检组工作经费10万元、党建研究会工作经费30万元、新闻学院专项经费50万元。绩效目标：完成各类培训、保障各项工作顺利完成。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 2 辆， 其中：中巴考斯特1 辆，用于流动党校教学、调研及现场教学活动等；商务车一辆，用于日常公务。单位价值50万元以上大型设备11套。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 乌日娜 联系电话：1880477788
第六部分 2020年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表