内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校2019年度决算公开报告

　　目录

　　

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　

　　 第一部分 部门基本情况

　　

　　一、部门职责

　　中共鄂尔多斯市委员会党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。现为“一校两院”体制格局，即中共鄂尔多斯市委员会党校、鄂尔多斯市行政学院、鄂尔多斯市社会主义学院，三块牌子一套班子管理体制。鄂尔多斯市委党校实行校委负责制，校长由市委副书记兼任。主要工作布局是三大块，即教学为中心、科研是基础、行政后勤是保障。 教学工作主要包括三大块：一是主体班教学，这是党校的主阵地，主要完成市委政府下达的培训任务和伊旗、东胜、康巴什三个旗区交办的培训任务。二是对外培训，主要负责主体班以外的合作培训，包括市内和市外两部分。三是学历教育。科学研究是党校教育的基础，主要围绕党的最新理论和改革开放实践中的现实问题开展研究，为党委政府提供决策咨询。教学辅助和行政后勤工作主要是辅助教学和保障运转。后勤保障主要是两大块：一是物业管理，主要负责安全服务及车辆管理、环境保洁服务、设备设施的运行管理和维护、会议和授课服务管理、园林绿化养护管理。

　　二、机构设置

　　鄂尔多斯市委党校内设19个科室。其中教研室8个，即：基础理论教研部、经济学教部、党史党建教研部、行政管理教研部、法学教研部、科学社会主义教研部、市情教研部、科研部；教辅科室7个，即：教务一科、教务二科、公务员培训部、研究生部、信息资料中心、电教网络中心、对外培训中心；行政科室4个，即：办公室、组织人事科、行政科、机关党委。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年预算安排总收入为3442.15万元，其中公共财政拨款（补助）收入安排3442.15万元。基本支出安排2552.15万元，其中人员经费1689.02万元，用以保障在职人员、离休人员工资和离退休人员工资等支出；日常公用支出863.13万元，专项业务费支出890.00万元。用以保障教学运转、公共服务等支出。本部门2019年收入总计4202.18万元，其中：本年收入合计3261.61万元，年初结余结转304.51万元，一般公共预算收入是3196.8万元，其他收入64.8万元，事业基金636.05万元，支出总计4202.18万元，其中：基本支出3115.69万元，项目支出1077.38万元，结余9.1万元，基本完成了本年预算。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计4,202.18万元，其中：本年收入合计3,261.61万元，用事业基金弥补收支差额636.05万元，年初结转和结余304.51万元；支出总计4,202.18万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余9.11万元。与2018年度相比，收入总计减少了25.14万元，下降0.60%；支出总计减少25.14万元，下降0.60%。主要原因：一是压缩了各项经费的开支；二是主体班培训的量有所下降；三是研究生经费的相关支出也有所减少。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计3,261.61万元，其中：财政拨款收入3,196.79万元，占98.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入64.82万元，占2.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计4,193.07万元，其中：基本支出3,115.69万元，占74.30%；项目支出1,077.38万元，占25.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计3,473.89万元，其中：年初结转和结余277.10万元；支出总计3,473.89万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加242.43万元，增长7.50%；支出增加242.43万元，增长7.50%。主要原因：一是本年增加了党建研究会的经费；二是新闻学院经费的所增加；三是增加了维保经费及公务用车购置费等。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,473.89万元，其中：基本支出2,414.82万元，占69.50%；项目支出1,059.07万元，占30.50%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,414.82万元，其中：人员经费1,544.14万元，主要包括：基本工资416.95万元，津贴补贴504万元，奖金11.45万元，绩效工资117.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费204.81万元，职工基本医疗保险缴费68.13万元，其他社会保障缴费2.59万元，住房公积金99.3万元，其他工资福利支出3.36万元，离休费18万元，退休费46.6万元，抚恤金41.19万元，生活补助10.6万元，其他对个人和家庭的补助3.15万元，较上年增加202.51万元，主要原因是：一是抚恤金较上年增加25.3万元，二是津贴补贴较上年增加117万元，三是各保险缴费较上年有所增加；公用经费870.68万元，主要包括：办公费4.3万元，印刷费0.44万元，水费21.41万元，电费71.98万元，邮电费2.09万元，取暖费171.22万元，物业费362.97万元，维护维修费9.12万元，租赁费21.65万元，培训费0.46万元，接待费0.19万元，专用材料费15.29万元，劳务费2.9万元，工会经费9.16万元，福利费19.07万元，公务用车维护费4.99万元，其他交通费122.36万元，其他商品与服务支出3.7万元，办公设备购置费0.26万元，公务用车购置费27.1万元，较上年增加21.36万元，主要原因是：公用用车购置费27.1万元。   

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为28.60万元，支出决算为40.74万元，完成预算的142.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为26.60万元，支出决算为39.00万元，完成预算的146.60%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费超预算支出；二是公务用车购置税款未纳入预算。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出40.74万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39.00万元，占95.70%；公务接待费支出1.75万元，占4.30%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要无出国支出。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是无出国支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出39.00万元。其中：公务用车购置支出27.10万元，用于单位公务办公等用车支出，车均购置费27.10万元，较上年增加27.10万元，增加100%，主要原因是本年度我单位新购置了一辆公务用车，原车调拨鄂尔多斯市三中。公务用车运行维护费支出11.89万元，用于单位公务外出下乡调研等，车均运维费5.95万元，较上年增加5.31万元，增加80.70%，主要原因1是本年度对原车进行了大修，2是公务下乡调研比上年有所增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出1.75万元。其中：国内公务接待费1.75万元，接待13批次，共接待164人次。主要用于一是各盟市等单位人员来调研考察接待，二是业务接待费等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要无国（境）外接待费。较上年增加0.08万元，增加5.00%，主要原因是各盟市等单位人员来调研考察比上年有所增加。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年无政府性基金支出。 

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 .

　　通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　绩效评价总体情况良好，保证党校各类培训工作和各项事业的平稳发展，在统筹财政拨款和事业收入的基础上，经费支出坚持勤俭节约原则，保证全年经费收支平衡。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			主体班培训					项目负责人及电话
主管部门			中共鄂尔多斯市委员会党校					实施单位		中共鄂尔多斯市委员会党校
资金情况（万元）					年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A)			得分
			年度资金总额：		890	1077.38		1077.38		10		1			10
			其中：财政拨款		890	1077.38		1077.38		-		100%			-
			其他资金		-	-		-		-		-			-
年度总体目标	年初设定目标							年度总体目标完成情况综述
	本项目资金用各类主体班的培训圆满完成，设备正常运转，建设园林校园							各类培训保质保量完成，领导及各类培训学员学到了知识，得到了提升。对设备进行维护保养，建设园林式校园。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			分值	年度指标值	全年实际完成值		分值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标		绿化			5	5	完成		5		5
				设备维保			5	5	完成		5		5
				主体班次			5	5	完成		5		5
		质量指标		校园美化			5	5	完成		5		5
				主体班培训质量			5	5	完成		5		5
				学员食宿质量			5	5	满意		5		5
		时效指标		完成情况			10	5	完成		5		5
		社会效益指标		社会反响			10	5	满意		5		5
		可持续影响指标		主管单位			30	25	满意		25		25
	满意度指标(	服务对象满意度指标		各类培训学员			20	10	满意		10		10
总分							100				100		100

　　 

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。 

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计604.76万元，其中：政府采购货物支出87.73万元,比2018年增加35.71万元，增长68.60%，主要原因是：公务用车采购27万元左右，智慧党校应用软件近50万元；政府采购工程支出138.93万元，比2018年增加138.93万元，增长100.00%，主要原因是70年校史馆装修布展工程采购；政府采购服务支出378.10万元，比2018年增加285.60万元，增长308.80%，主要原因是政府采购物业管理费用。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于单位公务外出调研下乡等支出。单位价值50万元以上通用设备9台（套），主要是厨房设备，数子电影设备，LED显示屏，比2018年增加0.00台（套），主要原因是本年未采购;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是数字电脑设备及专用软件，廉政展厅配套设施等一套，比2018年增加0.00台（套），主要原因是2019年未采购。

　　

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：乌日娜    联系电话：0477-8392757