中共鄂尔多斯市委员会党校2023年度部门预算公开报告

 部门预算信息公开目录

 

 

 

 第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

中共鄂尔多斯市委员会党校 (鄂尔多斯市行政学院、鄂尔 多斯市社会主义学院)贯彻落实党中央关于党员干部教育培训、统一战线工作和社会主义学院工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

(一) 承担县处级领导干部、优秀中青年干部、市直属事 业单位和国有企业负责人、少数民族领导干部、妇女干部、理 论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干培训工作；承担市直 机关党员干部的培训轮训工作；承担公务员培训工作；对学员 在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二) 承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士培训工作；承担统战干部培训工作，培养统一战线理论研究人才；承办市委、市政府举办的有关专题研讨班，研讨重大理论和政策问题。

(三) 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平 理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中 国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思 想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(四) 承担马克思主义基本理论研究工作，重点研究宣传 习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策 的研究宣传工作；开展哲学社会科学研究工作；开展重大理论 和现实问题研究工作；为市委、市政府提供决策咨询服务。

(五) 组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究及宣 传工作。

(六) 以培养马克思主义理论人才为主要目标，承办内蒙 古党校在职研究生学历教育。

(七) 对各旗区委党校 (行政学校、社会主义学校) 进行 业务指导，承担全市党校系统领导干部和教研骨干的培训工作，组织编写基本教材。

(八) 开展同国内干部培训机构、学术研究机构、政府机构等组织的合作与交流；开展中华文化的教育、研究和对外交流。

(九) 参与市委关于党校 (行政学院、社会主义学院) 工 作政策及干部培训计划的制定工作。

(十) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

2023年编制数为110人，实有93人。其中行政编制人数30 人，事业编制80人。2022年末财政供养人员实有人数93人，与上年相同，其中在职人员93人，比上年净增加1人，其原因是人员调入；退休人员5人。

2.纳入2023年部门预算编制范围的预算单位情况：

 

单位情况表

 

序号	单位名称	单位性质
1	中共鄂尔多斯市委员会党校	参照公务员法管理的事业单位

 

第二部分  2023 年部门预算收支情况

 

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5064.63万元，比上年预算增加311.63 万元，增长 6.2%，增加主要是由于部门预算项目经费增加，主要为党校主体班培训相关经费增加，新增展厅运维经费等预算项目。

支出预算5064.63万元，比上年预算增加311.63万元，增长6.2 %，增加主要是主体班培训相关经费增加，新增展厅运维经费等预算项目。

(一) 2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入5064.63万元，其中：一般公共预算拨款收入 4604.63万元，占比91%；政府性基金预算拨款收入0万元， 占比0%；财政专户管理资金收入460万元，占比 9%；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元， 占比0%。

(二) 2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出5064.63万元，其中：基本支出3413.63万元，占比67.4 %；项目支出1191万元，占比23.52 %；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、一般公共服务、教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房 保障等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

( 一 ) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4604.63万元，包括：一般公共预算财政拨款4604.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出类4432.98万元，比上年预算数增加117.44万元，主要用于人员经费。

2、社会保障和就业类374.58万元，比上年预算数增加 151.14万元。主要是近期退休人员与新进教职工工资差造成。

3、卫生健康支出类95.68万元，比上年预算数增加 12.92 万元，主要是近期退休人员与新进教职工工资差造成。

4、住房保障支出类161.39万元，比上年预算数增加 45.9万元，主要是近期退休人员与新进教职工工资差造成。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 6.4万元，比上年减少 0.7 万元，减少9.85%。其中：

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要是由于我单位没有因公出国 (境) 费用。

2、公务接待费1.8万元，比上年预算数减少0.2万元，下 降10%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费4.6万元，比上年预算减少 0.5万元，减少9.8 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.6万元，比上年预算减少0.5万元，减少9.8%。主要是由于我单位一辆考斯特用于流动党校宣讲及各类考察调研外出，一辆公务用车用于日常办公的运行保障，两辆车的运行维护费用在上年的基础上进行了压减。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算874.06万元，比上年减少377.53 万元，减少42.15%。主要包括以下支出：办公室费8.9万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、培训费1万元、印刷费3万元、维修费5万元、会议费1万元、公务接待费1.8万元、劳务费3万元、其他商品和服务支出2.43万元、工会经费13.25万元、福利费27.60万元、公务用车维护费4.6 万元、其他交通费133.98万元、其他各类运行支出662万元。减少主要原因是2022年的统计数据中的其他交通费用里统计了交通补助，数据较2021年增幅较大，2023年的运行费较上年减少，增减差异明显。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额395.06万元，其中：政府采购货物预 算15.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 380 万元。

其他：无。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金支出预算。

 

 

 第三部分  其他公开事项说明

 

 

一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1191 万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆2辆，其中：中巴考斯特一辆，用于调研考察、现场教学等；一辆商务车用于日常公务等。单位价值50万元以上大型设备11套。

三、国有资本经营支出情况说明

我单位没有国有资本经营支出。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余  资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出) 。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：   乌日娜         联系电话：0477-8392757

 

 第六部分  2023 年部门预算公开表

 

 

    详见附表：部门预算公开表，项目绩效目标表