中共鄂尔多斯市委员会党校
2018年度部门预算公开报告
中共鄂尔多斯市委员会党校
2018年5月22日
部门预算信息公开参考模板
目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2018年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项（条件成熟的部门公开）
一、转移支付情况说明
二、重点项目预算绩效目标情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、2018财政拨款收支预算总表
二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
中共鄂尔多斯市委员会党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。现为“一校两院”体制格局，即中共鄂尔多斯市委员会党校、鄂尔多斯市行政学院、鄂尔多斯市社会主义学院，三块牌子一套班子管理体制。鄂尔多斯市委党校实行校委负责制，校长由市委副书记兼任。主要工作布局是三大块，即教学为中心、科研是基础、行政后勤是保障。 教学工作主要包括三大块：一是主体班教学，这是党校的主阵地，主要完成市委政府下达的培训任务和伊旗、东胜、康巴什三个旗区交办的培训任务。二是对外培训，主要负责主体班以外的合作培训，包括市内和市外两部分。三是学历教育。科学研究是党校教育的基础，主要围绕党的最新理论和改革开放实践中的现实问题开展研究，为党委政府提供决策咨询。教学辅助和行政后勤工作主要是辅助教学和保障运转。后勤保障主要是两大块：一是物业管理，主要负责安全服务及车辆管理、环境保洁服务、设备设施的运行管理和维护、会议和授课服务管理、园林绿化养护管理。二是教学服务中心，是上世纪90年代初党校按照有关政策注册的一个勤工俭学、具有独立法人性质的校办企业，经营范围主要是对外培训、餐饮住宿。餐饮住宿委托鄂尔多斯蓝海酒店管理公司负责管理。
二、机构设置情况
鄂尔多斯市委党校内设19个科室，一个校办企业。其中教研室8个，即：基础理论教研部、经济学教部、党史党建教研部、行政管理教研部、法学教研部、科学社会主义教研部、市情教研部、科研部；教辅科室7个，即：教务一科、教务二科、公务员培训部、研究生部、信息资料中心、电教网络中心、对外培训中心；行政科室4个，即：办公室、组织人事科、行政科、机关党委。校办企业1个，即教学服务中心。
第二部分 2018年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算3273.98 万元，比2017年预算增加46.43 万元，增长 1.44 %，增加主要是由于新增人员，人员经费增加。
支出预算 3273.98 万元，比2017年预算增加46.43 万元，增长1.44 %，增加主要是由于新增人员，人员经费增加。
（一）、2018年部门预算收入情况说明
部门预算收入 3273.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3273.98 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 万元，0占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转 229.04 万元，占比 6.99 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。
（二）、2018年部门预算支出情况说明
部门预算支出 3273.98 万元，其中：基本支出 2593.98 万元，占比 79.23 %；项目支出 680 万元，占比20.77 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及主体班培训等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 3273.98 万元，包括：一般公共预算财政拨款 3273.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 229.04 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出 2456.96 万元，比上年预算数增加 -10.07万元。主要用于学校教学、办公。
2、社会保障和就业类 650.78 万元，比上年预算数增加 40.11 万元。主要用于职工养老保险等。
3、医疗卫生与计划生育支出81.82万元，比上年预算数增加10.17万元，主要用于职工医疗保险等。
4、住房保障支出 84.42万元， 比上年预算数增加6.22万元。主要用于职工住房公积金补贴。
三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 3.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。增加主要是由于本单位没有因公出国的业务。
2、公务接待费 2 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 1.6 万元，比上年预算增加0 万元，增长 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。增加主要是由于严格压缩“三公”经费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算 31.36 万元，比上年减少 1.92 万元，下降5.77 %。主要原因是减少了办公经费。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2018年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、转移支付情况说明
我单位无转移支付。
二、重点项目预算绩效目标情况说明
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开：主体班培训费290万元，设备维保100万元，学员食宿费230万元，社会主义学院专项经费50万元，包联驻村经费10万元。绩效目标：完成本年的各类培训。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆 2 辆， 其中：中巴考斯特一辆用于调研、现场教学等；一辆商务车用于日常公务等，单位价值50万元以上大型设备11套。
第四部分 名词解释(参考)
1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2018年部门预算公开表
