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内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校2017年度决算公开报告
来源: 发布时间:2018-09-21 10:48:00
 

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市委员会党校

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

 中共鄂尔多斯市委员会党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。现为“一校两院”体制格局,即中共鄂尔多斯市委员会党校、鄂尔多斯市行政学院、鄂尔多斯市社会主义学院,三块牌子一套班子管理体制。鄂尔多斯市委党校实行校委负责制,校长由市委副书记兼任。主要工作布局是三大块,即教学为中心、科研是基础、行政后勤是保障。 教学工作主要包括三大块:一是主体班教学,这是党校的主阵地,主要完成市委政府下达的培训任务和伊旗、东胜、康巴什三个旗区交办的培训任务。二是对外培训,主要负责主体班以外的合作培训,包括市内和市外两部分。三是学历教育。科学研究是党校教育的基础,主要围绕党的最新理论和改革开放实践中的现实问题开展研究,为党委政府提供决策咨询。教学辅助和行政后勤工作主要是辅助教学和保障运转。后勤保障主要是两大块:一是物业管理,主要负责安全服务及车辆管理、环境保洁服务、设备设施的运行管理和维护、会议和授课服务管理、园林绿化养护管理。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市委党校内设19个科室。其中教研室8个,即:基础理论教研部、经济学教部、党史党建教研部、行政管理教研部、法学教研部、科学社会主义教研部、市情教研部、科研部;教辅科室7个,即:教务一科、教务二科、公务员培训部、研究生部、信息资料中心、电教网络中心、对外培训中心;行政科室4个,即:办公室、组织人事科、行政科、机关党委。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2017年,单位本年收入预算合计  3084.65万元,比上年增加 10.32 万元,主要原因是 财政预算拨款增加四百多万,新闻学院140万,人才经费50万,主体班经费200多万;退休工资转入社保420万   。2017年,单位本年支出预算合计 2824.59 万元,比上年增加479 万元,主要原因是 离退休工资转入社保420万;主体班专项未完成结转下年 。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

1)收入预决算对比情况。2017年,部门收入预算合计 3227.55 万元,收入调整预算合计 3716.78 元,收入决算合计 3716.78万元,年初预算与决算收入差额 489.23 万元,预决算差异率为 15 %。年初调整预算与决算收入差额 489.23 万元,预决算差异率为 15 %。其中,财政拨款预决算差异率 4 %,主要原因是  离退休人员工资收入转入社保减少收入  。非财政拨款预决算差异率 0 %,主要原因是  无预算  。

2)支出预决算对比情况。2017年,全市部门支出预算合计  3227.6万元,支出调整预算合计  3084.7万元,支出决算合计3084.7  万元,与预算数差额 142.9 万元,预决算差异率为5  %,与调整预算数差额 142.9 万元,调整预决算差异率为 5 %。人员经费支出预决算差异率15%,主要原因是  退休人员工资转入社保  ;公用经费支出预决算差异率  21%,主要原因是 运行经费严重不中,各楼宇设备维修增加   。项目支出预决算差异率  9%,主要原因是   主体班专项培训费未完成,结转元月份继续进行 ,其中,财政拨款支出预决算差异率 9 %,主要原因是   主体班专项培训费未完成,结转元月份继续进行  。

2.收入支出结构分析。

12017年,本单位收入总计  3716.78 万元,比上年增加 284.4  万元,增长7.7   %

分来源:本单位财政拨款收入 3084.65  万元,比上年减少10.32   万元,降低0.33   %,占部门收入的 83  %,其中:公共预算财政拨款收入  3084.65 万元,比上年减少10.32   万元,降低  0.33 %,主要原因是 退休人员工资收入转入社保  ;政府性基金预算财政拨款收入 0  万元,增加(减少)  万元,增长(降低) 0  %,主要原因是无   ;事业收入630   万元,增加  300万元,增长 47.6  %,主要原因是上缴2015-2016年应缴研究生学费   ;。其他收入 2  万元,减少35.4  万元,降低94.6 %,主要原因是 上年收入是中央党校转入研究生教学点管理费  。

22017年,本部门(单位)支出总计  3132.48 万元,比上年减少 398.54  万元,降低12.72   %

从资金来源看,退休人员工资转入社保

从支出性质看,财政拨入列支的退休人员工资转入社保

从支出经济分类看,人员经费支出1372.4万;日常公用经费1056.4万;项目支出703.6

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计3,796.78万元,其中:本年收入合计3,716.78万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余79.99万元;支出总计3,796.78万元,其中:结余分配324.24万元,年末结转和结余340.06万元。与2016年度相比,收入总计增加了75.09万元,增长了2.00%;支出总计增加75.09万元,增长2.00%。主要原因:一是非税收入比上年多330万;二是实际财政拨款比上年减少了10.3万。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计3,716.78万元,其中:财政拨款收入3,084.65万元,占83.00%;事业收入630.13万元,占17.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入2.00万元,占0.10%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计3,132.48万元,其中:基本支出2,428.84万元,占77.50%;项目支出703.64万元,占22.50%;经营支出0.00万元,占0.00%(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计3,164.64万元,其中:年初结转和结余79.99万元;支出总计3,164.64万元,其中:年末结转和结余340.06万元。与2016年度相比,收入减少-219.63万元,下降-6.50%;支出减少-219.63万元,下降-6.50%。主要原因:一是各主体班经费2017年未完成进度,结转下年完成;二是减少教师节津贴,超代课费的支出等;三是压缩了各经费的支出。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合2,824.59万元,其中:基本支出2,120.95万元,占67.70%;项目支出703.64万元,占24.90%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,120.95万元,其中:人员经费1,282.73万元,主要包括 基本工资385.79万元,津贴补贴334.28万元,社会保障缴费81.6万元,绩效工资131.19万元 ,机关事业单位基本养老保险缴费122.09万元,教师特岗津贴3.84万元,离休费16.24万元,退休费10.92万元,抚恤金18.23万元,生活补贴7.26万元,住房公积金171.16万元,供暖补贴0.12万元 ,较上年减少-526.38万元,主要原因是:退休人员工资转入社保,压缩下各经费支出。;公用经费838.22万元,主要包括办公费23万元,水费15.4万元,电费57.9万元,取暖费166.22万元,物业费301.77万元,劳务费23万元,其他交通费128万元等,较上年减少33.24,较上年减少-142.15万元,主要原因是:主要原因是: 物业费较上年减少  ,压缩了各经费支出。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为10.40万元,支出决算为14.31万元,完成预算的137.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.56万元,完成预算的149.90%;公务接待费支出决算为1.75万元,完成预算的87.50%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是压缩公务接待支出;二是大修了一辆公务用车。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出14.31万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.56万元,占87.80%;公务接待费支出1.75万元,占12.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出12.56万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出12.56万元,用于单位公务出行及公务车辆维修,车均运维费6.30万元,较上年增加1.09万元,主要原因是大修了一辆公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.75万元。其中:国内公务接待费1.75万元,接待25批次,共接待200人次。主要用于一是 主体班培训用茶叶  ;二是  接待招聘教师的评审专家 ;三是 接待各盟市参观调研人员  。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2058.27万元,降低-100.00%,主要原因是:2017年无政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况17年度机关运行经费支出838.22万元,比2016-142.15万元,降低-14.50%。主要原因是:(1)物业费减少了;(2)因上年预算未即时下达,主体班培训费上年从公用经费中列支了一部分。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年减少-35.08万元,降低-100.00%,主要原因是:用非财政资金为教学服务中心采购设备。;政府采购工程支出0.00万元,比20160.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年无政府采购工程;政府采购服务支出0.00万元,比2016年(减少-

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0,20160.0;一般公务用车2辆,比2016年增加2.00,;其他用车0辆,比2016年减少-3.00,主要原因是:调拨其他单位两辆及报废一辆。单位价值50万元以上通用设备9台(套),主要是主要是厨房设备,数子电影设备,LED显示屏;单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是数字电脑设备及专用软件,廉政展厅配套设施等一套。

(四)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理目标为:统筹结合、勤俭节约和收支平衡。

绩效评价总体情况良好,保证党校各类培训工作和各项事业的平稳发展,在统筹财政拨款和事业收入的基础上,经费支出坚持勤俭节约原则,保证全年经费收支平衡。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张翠莲      联系电话:0477-8392757

 

 

 



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