第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共鄂尔多斯市委员会党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。现为“一校两院”体制格局，即中共鄂尔多斯市委员会党校、鄂尔多斯市行政学院、鄂尔多斯市社会主义学院，三块牌子一套班子管理体制。鄂尔多斯市委党校实行校委负责制，校长由市委副书记兼任。主要工作布局是三大块，即教学为中心、科研是基础、行政后勤是保障。 教学工作主要包括三大块：一是主体班教学，这是党校的主阵地，主要完成市委政府下达的培训任务和伊旗、东胜、康巴什三个旗区交办的培训任务。二是对外培训，主要负责主体班以外的合作培训，包括市内和市外两部分。三是学历教育。科学研究是党校教育的基础，主要围绕党的最新理论和改革开放实践中的现实问题开展研究，为党委政府提供决策咨询。教学辅助和行政后勤工作主要是辅助教学和保障运转。后勤保障主要是两大块：一是物业管理，主要负责安全服务及车辆管理、环境保洁服务、设备设施的运行管理和维护、会议和授课服务管理、园林绿化养护管理。

二、机构设置

鄂尔多斯市委党校内设19个科室。其中教研室8个，即：基础理论教研部、经济学教部、党史党建教研部、行政管理教研部、法学教研部、科学社会主义教研部、市情教研部、科研部；教辅科室7个，即：教务一科、教务二科、公务员培训部、研究生部、信息资料中心、电教网络中心、对外培训中心；行政科室4个，即：办公室、组织人事科、总务科、机关党委。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入合计4,468.64万元，其中：财政拨款收入3,660.29万元，占81.90%；事业收入798.28万元，占17.90%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.07万元，占0.20%。本部门2020年财政收入预算是3191.12万元，财政支出决算是3660.29万元，差异是469.17万元。差异原因是：一是安可工程项目款年中转入近300万元，二是年底转入抚恤金59.2万元，三是农村牧区专项培训费21万，四是三项经费80万元等都不包括在2020年的预算中。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计4,477.78万元，其中：本年收入合计4,468.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.13万元；支出总计4,477.78万元，其中：结余分配447.55万元，年末结转和结余181.22万元。与2019年度相比，收入总计增加275.60万元，增长6.60%；支出总计增加275.60万元，增长6.60%。主要原因：一是是安可工程项目款年中转入近263.8万元；二是农村牧区专项培训费21万。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计4,468.64万元，其中：财政拨款收入3,660.29万元，占81.90%；事业收入798.28万元，占17.90%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.07万元，占0.20%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,849.01万元，其中：基本支出2,780.17万元，占72.20%；项目支出1,068.84万元，占27.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,660.32万元，其中：年初结转和结余0.03万元；支出总计3,660.32万元，其中：年末结转和结余172.11万元。与2019年度相比，收入增加186.43万元，增长5.40%；支出增加186.43万元，增长5.40%。主要原因：一是安可工程项目款263.8万元；二是减少党建研究费的经费；三是减少了新闻学学院的经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,488.21万元，其中：基本支出2,419.37万元，占69.40%；项目支出1,068.84万元，占30.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,419.37万元，其中：人员经费1,494.16万元，主要包括：基本工资429.88万元、津贴补贴505.39万元、奖金12.06万元、绩效工资127.29万元，社会保障缴费共计326.66万元，离休费17.04万元，退休费44.56万元，抚恤金21.54万元，生活补助9.75万元，较上年减少49.98万元，主要原因是：一是抚恤金较上年减少了20万元，二是社保保障缴费较上年减少了48.17万元，基本工资及津贴补贴等较上年略有增加。公用经费925.21万元，主要包括：办公费28.43万元、水费11.58万元、电费58.98万元、邮电费3.12万元、取暖费172.12万元、物业管理费389.7万元、差旅费5.79万元、维护维修费24.86万元、租赁费21.5万元、培训费0.1万元、接待费1.57万元、专用材料费3.84万元、劳务费5.35万元、委托业务费4.79万元、工会经费7.97万元、福利费16.61万元、公务用车维护费4.36万元、其他交通费127.41万元、其他商品与服务支出5.76万元、办公设备购置费29.39万元、其他资本性支出费1.98万元，较上年增加54.53万元，主要原因是：一是本年度购置了办公设备29.13万元，二是物业绿化费及校园维修维护费较上年增加了40.46万元，三是上年新购置了一台公务用车本年没有购置。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.60万元，支出决算为5.93万元，完成预算的164.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.60万元，支出决算为4.36万元，完成预算的272.50%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为1.57万元，完成预算的78.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因一是财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，公务下乡调研等业务量大，二是压缩公务接待的开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.93万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占73.50%；公务接待费支出1.57万元，占26.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.36万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少27.10万元，主要原因是上年新购置了一台公务用车本年没有购置。公务用车运行维护费支出4.36万元，用于单位公务外出下乡调研等，车辆平均运维费2.18万元，公务用车运行维护费支出较上年减少7.53万元，主要原因是有一辆车是上年新购置的，不需要大修，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.57万元。其中：国内公务接待费1.57万元，接待7批次，共接待85人次。主要用于一是各盟市等单位人员来调研考察接待，二是业务接待费等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.18万元，主要原因是压缩公务接待的开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8  个，共涉及资金  819  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目  0个，共涉及资金   0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的00%；我单位没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务。

组织对“ 主体班培训费项目 ”、“ 设备维保专项项目 ”、“ 学员食宿费项目 ”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  699 万元，政府性基金支出 0  万元，我单位没有其他类资金的项目。其中，对“ 主体班培训费项目 ”、“设备维保专项项目 ”、“学员食宿费项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目我单位严格按照财务管理制度、收支管理制度的要求执行,付款均合理合法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年度预算整体执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 主体班培训费项目 ”、“ 设备维保专项项目 ”、“学员食宿费项目 ”等8 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

项目自评综述：

1、主体班培训费项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据填报的绩效目标申报表等相关资料，结合截止到2021年12月31日绩效目标的实现程度，对项目绩效目标执行情况进行了总结性分析：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度等各项指标完成情况良好，各项绩效目标值均已完成。发现的主要问题及原因：预算执行过程中支出进度略显滞后，因为我单位以培训工作为主，主体班培训费及学员食宿费需要在培训结束后进行结算，有一点影响到支出进度。下一步改进措施：提高预算执行效率，及时办理各项支出。

2、主体班培训费项目自评综述：

主体班培训资金项目预算资金共计300万元,实际批复资金300万元；截止2020年12月31日，资金共计支出300万元，预算执行率为100%，资金支出用于开展培训、外聘教师、现场教学、新课开发等方面的支出。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		主体班培训费			项目负责人及电话	苏永清  0477-8392666
主管部门		中共鄂尔多斯市委员会党校			实施单位	中共鄂尔多斯市委员会党校
项目预算执行情况 （万元）		300		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款		300	300	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：1、按照市委组织部、人事局、统战部相关教学组织单位要求，完成年度全市干部调训计划，预计全年共举办各类主体班70期左右，参训学员20000人左右；                                                               2、实施“一流党校”建设战略，优化培训班次结构，推进品牌班次、精品课程、现场教学点优化等，满足教学培训需要；                           3、全面深化教学培训改革创新，丰富发展教学培训内容和培训方式方法，加强和改进教学质量评估工作，全面提升教学培训质量；                    4、智慧党校二期。实现市委党校教学、行政、后勤管理的智能化、智慧化                         5、实施市委党校“十个一”人才工作计划，加强教师队伍和各类人才队伍建设，抓好选拔、引进、培养、进修、挂职等工作，提高教师和各类人才素质能力。				目标实际完成情况：完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	典型案例开发	5	≥1个	2个	5
			教职工培训进修人次	3	≥20人次	9	1.5	受新冠疫情影响，一部分计划内的教师培训计划未能落实
			举办培训班期数（短期班）	3	≥60期	21	1	受疫情影响，我校于九月份才开学，许多计划内的培训都未能开展
			举办培训班期数（长期班）	5	≥4期	2	2.5	受疫情影响，我校于九月份才开学，计划内的长期班培训未能开展
			开发新课程	3	≥20个	50	3
			培训领导干部人数	3	≥20000人次	3487	1	受疫情影响，我校于九月份才开学，许多计划内的培训都未能开展
		质量指标	培训合格率	5	≥90%	100%	5
			建设品牌班次	5	4	2	3.5	受疫情影响，我校于九月份才开学，许多计划内的培训都未能开展
			新课程开发完成率	5	≥95%	100%	5
		时效指标	培训时间	3	2020.1月—12月	2020.1月—12月	3
			主体班各班次培训相关工作开展时间	3	2020.1月—12月	2020.1月—12月	3
			新课程开发时间	3	2020.1月—12月	2020.1月—12月	3
		成本指标	项目开展总成本	4	≤300万	300万	4
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	提高参训学员的党性修养，政治能力水平	10	有效提升	有效提升	10
			保障全市年度培训调训工作顺利完成	10	有效提升	有效提升	10
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10	长期	长期	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	5	≥95%	≥95%	5
			人才工作干部满意度	5	≥95%	≥95%	5
总分				100			90.5

 

3、学员食宿项目自评综述：学员食宿费项目预算资金共计249万元，实际批复资金249万元，截至2020年12月31日资金共计支出249万元，预算执行率为100%，资金主要用于参训学员的餐补和住宿补助等方面，资金支出严格按照财务管理制度的要求执行，每次付款均合情合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年度预算整体执行情况较好。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		学员食宿费			项目负责人及电话	苏永清0477-8392666
主管部门		中共鄂尔多斯市委员会党校			实施单位	中共鄂尔多斯市委员会党校
项目预算执行情况 （万元）		249		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		249	249	10	100%
		其中：财政拨款		249	249	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：   通过提供优质的食宿环境，保证各主体班次参加学习、培训的学员饮食合理健康，保障学习培训的正常进行和顺利开展。				目标实际完成情况：完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年主体班学员住宿房间次数	6	≥5000次	5580	6
			全年主体班学员用餐人次		≥40000人次
			每日提供用餐数量	6	3餐	3餐	6
		质量指标	提供参训学员伙食质量	7	优质	优质	7
		时效指标	餐饮住宿接待时间	6	2020.01—2021-12	2020.01—2021-12	6
		成本指标	参训学员每日餐标	6	80—120元	80—120元	6
			参训学员住宿标准	6	220元	220元	6
			学员食宿总成本	6	≤249万元	≤249万元	6
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	促进干部培训成效的提升	10	有效	有效	10
			保障各班次培训工作顺利开展	10	长期	长期	10
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10	长期	长期	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分				100

 

3、设备维保专项经费项目自评综述：设备维保专项资金项目计划资金共计150万元,实际批复资金150万元，资金批复率100%，资金批复情况良好；截止2020年12月31日资金共计支出150万元，预算执行率为100%，资金预算支出主要用于对教学设备、楼宇破损部分、弱电代维等维护，开展校园绿化养护。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		设备维保专项			项目负责人及电话	李占   0477-8392555
主管部门		中共鄂尔多斯市委员会党校			实施单位	中共鄂尔多斯市委员会党校
项目预算执行情况 （万元）		150		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款		150	150	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标： 实现老旧设备的更新换代，对电梯、消防、空调、教学设备、楼宇破损部分、弱电代维等进行维护保养，开展校园绿化养护，建设园林式校园。				目标实际完成情况：完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电梯维保数量	7	≥12部	12部	7
			维修维护种类	6	≥8种	≥8种	6
			校园绿化面积	8	≥61233㎡	≥61233㎡	8
		质量指标	设备维修合格率	6	≥98%	≥98%	6
		时效指标	设备故障修复响应时间	5	≤3小时	≤3小时	5
			各类工作开展完成时间	6	2020年1月—12月	2020年1月—12月	6
		成本指标	校园绿化养护资金投入	6	≤30万元	≤30万元	6
			各类设备维修维保成本	6	≤120万元	≤120万元	6
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	保障干部培训正常进行	10	有效	有效	10
			增加绿化面积，美化环境	10	有效	有效	10
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10	长期	长期	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分				100			100

 

4、社会主义学院专项经费项目自评综述:社会主义学院专项经费项目预算资金共计20万元，实际批复资金20万元，截至2020年12月31日资金共计支出20万元，预算执行率为100%，资金主要用于各类课题研究、专著的编撰写、组织和参与学术交流等方面，资金支出严格按照财务管理制度的要求执行，每次付款均合情合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年度预算整体执行情况较好。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		社会主义学院专项经费			项目负责人及电话	苏永清 0477-8392666
主管部门		中共鄂尔多斯市委员会党校			实施单位	中共鄂尔多斯市委员会党校
项目预算执行情况 （万元）		20		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款		20	20	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：1、以提高政府执政能力和行政管理为核心，在对重大理论和现实问题研究公关方面发挥思想库作用。                                         2、完成回眸等集体论著编写，支持教师个人理论著作的出版工作。      3、完成国家自治区及市级校级重大课题的组织申报及进度监督任务。     4、组织和参与学术交流活动				目标实际完成情况：完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出版校刊	6	≥4期	4期	6
			著作出版	5	≥3本	本	5
			教师科研能力培训	6	≥2次	1次	3	受疫情影响，培训未能全部进行
			组织调研	5	≥2次	1次	2.5	受疫情影响，调研未能全部进行
		质量指标	编写校刊完成率	6	100%	100%	6
			科研成果通过验收率	5	≥90%	≥90%	5
		时效指标	科研工作开展时间	5	2020.1月—12月	2020.1月—12月	5
		成本指标	校刊印刷出版费用	5	≤3900元/期	3900元/期	5
			科研工作开展总成本	6	≤20万元	≤20万元	6
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	提升重大理论和现实问题研究公关方面思想库作用	10	有效提升	有效提升	10
			提高教师科研工作开展效率	10	有效	有效	10
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10	≥1年	≥1年	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科研教师工作满意度	5	≥95%	≥95%	5
			读者满意度	5	≥95%	≥95%	5
总分				100			94.5

 

5、派驻纪检组工作经费项目自评综述：派驻纪检组工作经费项目预算资金共计10万元，实际批复资金10万元，截至2020年12月31日资金共计支出9.99万元，预算执行率为99.9%，资金主要用于保障派驻纪检组各方面工作的正常开展，资金支出严格按照财务管理制度的要求执行，每次付款均合情合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年度预算整体执行情况较好。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		派驻纪检组工作经费			项目负责人及电话	魏军   0477-8392711
主管部门		中共鄂尔多斯市委员会党校			实施单位	中共鄂尔多斯市委员会党校
项目预算执行情况 （万元）		10		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		10	9.99	10	99.9%	9
		其中：财政拨款		10	9.99	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：严格按照各项法律法规办理审查调查每一个问题线索，认真对待每一个群众举报线索，组织人员每一个举报事项，做到事事有着落，件件有回音。通过对廉政阵地的打造，加强党风廉政建设和反腐败斗争的氛围。				目标实际完成情况：完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	派驻纪检组专题会议	10	≥12次	12次	10
		质量指标	受案率	10	≥90%	≥90%	10
		时效指标	派驻纪检组工作时间	10	2020年1月—12月	2020年1月—12月	10
		成本指标	派驻纪检组工作成本	10	≤10万	9.99万	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	净化政治生态环境，纯洁队伍	15	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限	10	长期	长期	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	≥95%	≥95%	10
			派驻纪检组工作人员满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分				100			99

 

6、包联驻村工作经费项目自评综述：包联驻村工作经费项目预算资金共计10万元，实际批复资金10万元，截至2020年12月31日资金共计支出10万元，预算执行率为100%，资金主要用于保障驻村干部的生活补助和各方面工作的正常开展，资金支出严格按照财务管理制度的要求执行，每次付款均合情合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年度预算整体执行情况较好。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		包联驻村工作经费			项目负责人及电话	李占 0477-8392555
主管部门		中共鄂尔多斯市委员会党校			实施单位	中共鄂尔多斯市委员会党校
项目预算执行情况 （万元）		10		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		10	10	10	100	10
		其中：财政拨款		10		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：通过贯彻执行扶贫工作，保障驻村工作人员的正常工作、生活和扶贫工作的顺利开展，逐步有序实现乡村振兴				目标实际完成情况：完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障驻村工作人数	10	≥2人	4人	10
		质量指标	包联驻村帮扶质量	10	高效	高效	10
		时效指标	帮扶工作开展时间	10	2020.01-2020-12	2020.01-2020-12	10
		成本指标	驻村工作人员生活补助总陈本	10	≤10万元	≤10万元	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	提升帮扶村村民收入水平	10	提升	提升	10
		社会效益指标	乡村振兴程度	10	逐步实现	逐步实现	10
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10	长期	长期	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	帮扶村满意度	10	≥95%	≥95%	10
			驻村工作人员满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分				100			100

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“主体班培训费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出925.21万元，比2019年增加54.53万元，增长6.3%。主要原因是：一是物业绿化费及校园维修维护费较上年增加了40.46万元，二是新购置了一批办公设备等。

本部门2020年度日常公用经费支出925.21万元，比2019年增加54.53万元，增长6.30%。主要原因是：一是物业绿化费及校园维修维护费较上年增加了40.46万元，二是新购置了一批办公设备等。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少87.73万元，降低100.00%，主要原因是：上年公务用车采购27万元左右，智慧党校应用软件近50万元；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少138.93万元，降低100.00%，主要原因是：上年度70年校史馆装修布展工程采购支出138.93万元；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少378.10万元，降低100.00%，主要原因是：政府采购物业管理费用378.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要用于单位公务外出下乡调研等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年减少9.00台（套），主要原因是本年决算50万以上通用设备漏填写，上年填写有误，填写的是全部设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年减少2.00台（套），主要原因是上所填写有误，填写成全部设备了。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张翠莲    联系电话：0477-8392757